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內(nèi)審部有序推進(jìn)管網(wǎng)公司內(nèi)控審計工作

2021/9/15 0:00:00

      自管網(wǎng)公司內(nèi)部控制審計工作開展以來,審計組積極針對內(nèi)部控制的各要素進(jìn)行測試與評價。

  在制度評價方面,審計組采用詢問管理層與員工的工作方法,并逐一審閱《呼市城發(fā)供熱管網(wǎng)維護(hù)服務(wù)有限公司管理制度匯編》。在內(nèi)部控制有效性和內(nèi)部控制實質(zhì)性測試方面,審計組通過詢問、檢查、觀察、穿行測試等方法對被審計單位員工突擊審查,獲取與內(nèi)部控制運(yùn)行情況相關(guān)的信息;通過觀察存貨盤點(diǎn)執(zhí)行情況、資產(chǎn)保管情況、檢查書面信息的內(nèi)控執(zhí)行情況,對內(nèi)部控制進(jìn)行了測試,內(nèi)控程序有效。

  目前,對管網(wǎng)公司內(nèi)控評價工作仍在進(jìn)行中

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